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费控报销与制度核对
从对话与票据中整理报销明细，依据企业制度检查材料，衔接单据提交、审批与财务台账。
减少重复填单和来回补材料，让报销人、审批人和财务围绕同一份依据协作。
从业务问题出发
这笔报销，材料齐不齐、规则对不对？
员工不熟悉制度，财务反复核对票据和金额，审批人又需要追问费用缘由。材料与处理意见分散，导致同一笔报销需要多次解释。
案例视频
案例视频制作中
工作如何完成
整理费用与票据
从描述和附件中提取明细，保留原始票据，生成可编辑的单据草稿。
按制度提示问题
核对费用规则与材料缺项，把依据和待补内容交给报销人确认。
提交并跟踪处理
按实际流程提交审批，保留通过、退回和修改记录，供财务查询和打印。
带来的业务价值
填单少做重复劳动
先整理已有材料，再补充必要信息，减少反复手工抄写。
规则更容易执行
问题对应制度依据，员工知道为什么需要补充或修改。
处理过程能追查
单据、附件和审批意见相互关联，财务核对有完整上下文。
交付的工作结果
- 报销草稿
- 规则检查
- 审批台账
人员如何参与
报销人确认票据与费用事实，有权限的人员作出审批决定；付款登记用于留档，不等于银行已执行打款。